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PO FESR 2014/2020 – Azione 11.1.1 – Progetto Easy Go Dipartimento Turismo – Liquidazione fatture per acquisto software a favore della ditta One Team S.r.l.
Il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo con il DDG n. 1052/A. 2 del 09/06/2022 autorizza la liquidazione delle somme di € 7.141,88 e € 2.632,76 sul Cap. 872059 "Spese per l’acquisto di software per l'attuazione dell'O.T.11 del P.O. FESR 2014-2020", esercizio finanziario 2022, per il pagamento delle fatture…
PO FESR 2014/2020 – Azione 11.1.1 – Progetto Easy Go Dipartimento Turismo – Impegno somme per acquisto software a favore della ditta Società One Team s.r.l.
Il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo con il D.D.G. n. 3877/A. 2 del 14/12/2021 ha impegnato la somma di € 7.141,88 e € 2.632,76 sul Cap. 872059 "Spese per l’acquisto di software per l'attuazione dell'O.T.11 del P.O. FESR 2014-2020", esercizio finanziario 2021, a favore della Società One Team s.r.l.…